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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.383414 
Contract referenceCND-2019-00142 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 
Goods 
Contract Start:
13/09/2019 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CND-UC-CD-2019-0108 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 
Almacen Y Suministro 
GADECA_EXT 
GoodsDominicana 
128,549.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.764920 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
108,940.000.0019,609.200.00128,549.20128,549.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01PAQUETES DE CAFÉ DE 1 LIBRA SANTO DOMINGO160UD469.6439863,680.000.001811,462.400.0075,142.4075,142.40
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01PAQUETES DE AZÚCAR DE CREMA DE 5 LIBRAS75UD324.527520,625.000.00183,712.500.0024,337.5024,337.50
    
3
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01POTES DE CREMA PARA CAFÉ (CREMORA),11 OZ20UD466.13957,900.000.00181,422.000.009,322.009,322.00
    
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01LATAS TE FRIO10UD1,174.19959,950.000.00181,791.000.0011,741.0011,741.00
    
5
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01FARDOS BOTELLAS DE AGUA ALCALINA 16 ONZ, 20/16UD660.85603,360.000.0018604.800.003,964.803,964.80
    
6
50161510 - Endulzantes ar(...)
2.3.1.1.01CAJITAS AZÚCAR SPLENDA 50/15UD460.23901,950.000.0018351.000.002,301.002,301.00
    
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01CAJA TE VERDE 20/101UD1,740.51,4751,475.000.0018265.500.001,740.501,740.50
 
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