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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.369837
Contract reference
ETED-2019-00925
Contract description:
Adquisición de Servicios de Reparación de Vehículos.
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-UC-CD-2019-0271
Request Title
Adquisición de Servicios de Reparación de Vehículos.
Description
Adquisición de Servicios de Reparación de Vehículos.
Business Operation
GERENCIA SERVICIOS CORPORATIVOS
Reply Reference
Reparación de vehículos _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
68,676 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
16/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
De Carácter obligatorio las facturas deben ser emitidas en fecha entre el día primero al 20 de cada mes. Será recibida en la Gcia. de Servicios Corporativos y remitidas a la Gerencia de Logística y C
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.763805 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
58,200.00
0.00
10,476.00
0.00
82,836.00
68,676.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicios de Reparación de Ficha 3741
1
UD
67,496
47,700
47,700.00
0.00
18
8,586.00
0.00
67,496.00
56,286.00
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicios de Reparación de Ficha 3854
1
UD
15,340
10,500
10,500.00
0.00
18
1,890.00
0.00
15,340.00
12,390.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/09/2019_01_43 p.m..Pdf
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CF-045992-2019.pdf
CF-045992-2019.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,596.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
120,596.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
CF-045992-2019
2019
120,596.00
DOP
Vencido
CF-045992-2019.pdf