1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.369697
Contract reference
MISPAS-2019-00789
Contract description:
Adquisición de insumos Médicos, Dirigido a MYPIME
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0240
Request Title
Adquisición de insumos Médicos, Dirigido a MYPIME
Description
Adquisición de insumos Médicos, Dirigido a MYPIME, los cuales serán utilizados en las unidades de ambulancias de la expancion del Componente Salud 911, provincia San Juan de la Maguana, según oficio DGEM-765-2019 d/f 21/06/2019, suscrito por el Lic. Mayobanex Montero, Director General. Autorización: DA-AC-2019-032-2019.
Business Operation
Direccion General de Emergencias Medicas
Reply Reference
Argos Farmacéutica_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,550 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/12/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Documentos Originales reposan en la Orden de Compras MISPAS-2018-00787
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.739318 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
43,550.00
0.00
0.00
0.00
106,900.00
43,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
41104102 - Lancetas
2.3.9.3.01
Lancetas para Glucómetros
3,000
UD
20
2.85
8,550.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
8,550.00
15
51191601 - Dextrosa
2.3.4.1.01
Solución Dextrosa al 5% de 500ml
700
UD
67
50
35,000.00
0.00
0.00
0.00
46,900.00
35,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta CM-0240.pdf
Acta CM-0240.pdf
Download
Cuota CM-0240 AF.pdf
Cuota CM-0240 AF.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/08/2019_03_51 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
7DCB395A4F7B9AF52696337288E7BAEF0C9ED3CB542B979A636622C5F891C482