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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.357991
Contract reference
ODAC-2019-00082
Contract description:
Adquisición de Café, café expreso 16 cap y crema para café para uso de este ODAC, correspondiente al 3er trimestre 2019.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ODAC-UC-CD-2019-0052
Request Title
Adquisición de Café, café expreso 16 cap y crema para café para uso de este ODAC, correspondiente al 3er trimestre 2019.
Description
Adquisición de Café, café expreso 16 cap y crema para café para uso de este ODAC, correspondiente al 3er trimestre 2019.
Business Operation
Departamento Administrativo y Financiero
Reply Reference
OFERTA/MERCATODO, S. A. S._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,959.64 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/08/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Manuel María Valencia No. 37, Los Prados, Sto. Dgo. R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Existe una diferencia entre la cotización y el portal transaccional de 26 ctvos. por lo que la Cuota a Comprometer se generó por el valor de la cotización el cual es : RD$ 13,659.90.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.739107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,983.62
0.00
1,976.02
0.00
15,000.16
13,959.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café molido (1lb.)
50
PAQ
245.44
181.03
9,051.50
0.00
16
1,448.24
0.00
12,272.00
10,499.74
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café expresso
4
PAQ
245.44
372.88
1,491.52
0.00
18
268.47
0.00
981.76
1,759.99
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café
10
UD
174.64
144.06
1,440.60
0.00
18
259.31
0.00
1,746.40
1,699.91
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER CAFE-CREMA PARA CAFE.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER CAFE-CREMA PARA CAFE.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_01/08/2019_10_30 p.m..Pdf
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Budget Setting
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50C7F8A7A9E2434C55411EA69BF38F140395D9CA7A576C17EFE72AC76D6DA1BD