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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.361016   Contract reference SDS-2019-00105   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SDS-DAF-CM-2019-0018   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE   Description ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE SUMINISTRO   Business Operation SECCION DE SUMINISTRO   Reply Reference PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 72,803.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.747537 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,698.00 0.00 11,105.64 0.00 125,500.00 72,803.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDAS 55 GLS. CALIBRE 200, 100/1 50 UD 622 540.5 27,025.00 0.00 18 4,864.50 0.00 31,100.00 31,889.50         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDAS 13 GLS. PARA BASURA CALIBRE 200, 100/1 100 UD 522 222.53 22,253.00 0.00 18 4,005.54 0.00 52,200.00 26,258.54         6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDAS 7 GLS. PARA BASURA CALIBRE 200, 100/1 100 UD 422 124.2 12,420.00 0.00 18 2,235.60 0.00 42,200.00 14,655.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/08/2019_08_53 p.m..Pdf Download SDS-DAF-CM-2019-0018 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA SDS-DAF-CM-2019-0018 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER PROVESOL.PDF Download SDS-DAF-CM-2019-0018 ACTA ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN SDS-DAF-CM-2019-0018 ACTA ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION.PDF Download Budget Setting   Back To Top 634B67CB18DBBBCBE848D5A0E51806D9F6AC7D8691CA559D93E2AAEED6F29067