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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.368036   Contract reference MIDEREC-2019-01144   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/09/2019 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference MIDEREC-CCC-CP-2019-0017   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ESTE MINISTERIO   Business Operation DIVISION ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference AVG Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 414,755.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/09/2019 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO, CENTRO OLIMPICO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.747314 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 351,487.50 0.00 63,267.75 0.00 427,500.00 414,755.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 42211603 - Elevadores par(...)42211603 - Elevadores para baño o accesorios para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 GUANTES PLASTICOS INDUSTRIALES NEGROS (PAR) 250 PAQ 120 51.95 12,987.50 0.00 18 2,337.75 0.00 30,000.00 15,325.25         12 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER C/PALO 500 UD 160 102 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 80,000.00 60,180.00         2 47121704 - Tapas de conte(...)47121704 - Tapas de contenedores de basura 2.3.9.1.01 FARDO FUNDA DE BASURA 55 GL GRUESA 500 UD 635 575 287,500.00 0.00 18 51,750.00 0.00 317,500.00 339,250.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota 414.755.25.pdf cuota 414.755.25.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0017.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0017.pdf Download CONTRATO AVG COMERCIAL.pdf CONTRATO AVG COMERCIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top 311C31B393FF811F8418206BDFB0866B69D14D4950C5FB5F98BF5B02AE4BAD1C