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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.348396   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00208   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/07/2019 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/07/2019 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0062   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza y Lavandería   Description Adquisición de Materiales de Limpieza y Lavandería de este Centro de Salud Mediante Aprobación de No.2675 de fecha 04/07/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference Oferta Económica Diversos_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 470,949.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/07/2019 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/07/2019 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cash   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.725439 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 399,110.00 0.00 71,839.80 0.00 399,110.00 470,949.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galón Limpiadores de Cerámicas 200 UD 120 120 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 24,000.00 28,320.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galón Desgrasante Concentrado 250 UD 170 170 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 42,500.00 50,150.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galón Jabón Líquidos 250 UD 90 90 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 22,500.00 26,550.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galon Removedor de Oxido 100 UD 525 525 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 52,500.00 61,950.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galon Gel Antibacterial 200 UD 275 275 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 55,000.00 64,900.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cloro Granulado Durachlor 22 LBS 15 UD 950 950 14,250.00 0.00 18 2,565.00 0.00 14,250.00 16,815.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cloro en Pastillas Claudette 20 UD 1,200 1,200 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 24,000.00 28,320.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Desinfectante Lavanda 300 UD 70 70 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 21,000.00 24,780.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galon Liquido 300 UD 50 50 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galon Decalin 60 UD 120 120 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 7,200.00 8,496.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja Cristalizador Leopard 8 UD 2,450 2,450 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 19,600.00 23,128.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja Cera Leopard3 15 UD 2,800 2,800 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 42,000.00 49,560.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Lana de Acero 125 UD 215 215 26,875.00 0.00 18 4,837.50 0.00 26,875.00 31,712.50         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pliego de Lija #100 20 UD 23.45 23.45 469.00 0.00 18 84.42 0.00 469.00 553.42         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Saco Sal de Borax 10 UD 2,050.75 2,050.75 20,507.50 0.00 18 3,691.35 0.00 20,507.50 24,198.85         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rueda de Diamante 10 UD 950 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,500.00 11,210.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Felpa#17 10 UD 220.85 220.85 2,208.50 0.00 18 397.53 0.00 2,208.50 2,606.03 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/07/2019_07_33 p.m..Pdf Download Certificacion de Cuota Certificacion de Cuota 0062.pdf Download Acta de Adjudicación Acta de Adjudicacion 0062.pdf Download Budget Setting   Back To Top 57C87D34EB3A790188456C627DCF6864B956940713E0801F8B38A1043EF02A97