1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.366138
Contract reference
MIDEREC-2019-01230
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE SOFTBOL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO CLASIFICATORIO OLÍMPICO DE SOFTBOL FEMENINO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2019-0345
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE SOFTBOL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO CLASIFICATORIO OLÍMPICO DE SOFTBOL FEMENINO
Description
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE SOFTBOL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO CLASIFICATORIO OLÍMPICO DE SOFTBOL FEMENINO
Business Operation
ENMANUEL TRINIDAD
Reply Reference
Services Travel, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
687,396 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MINISTERIO DE DEPORTES
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.759223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
687,396.00
0.00
0.00
0.00
687,396.00
687,396.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREO A FAVOR DE JESSICA ALEXIS RIVERA CON RUTA MIAMI-DALLAS-VANCOUVER-DALLAS-MIAMI
1
UD
59,970.25
59,970.25
59,970.25
0.00
0.00
0.00
59,970.25
59,970.25
2
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEOVANNY GARCIA NUÑEZ CON RUTA NEW YORK-VANCOUVER-ATLANTA-SANTO DOMINGO
1
UD
73,471.58
73,471.58
73,471.58
0.00
0.00
0.00
73,471.58
73,471.58
3
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANICELY CAMACHO HERNANDEZ NEW YORK-VANCOUVER-SEATTLE-NEW YORK
1
UD
82,538.75
82,538.75
82,538.75
0.00
0.00
0.00
82,538.75
82,538.75
4
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA AQUINO SANTANA CON RUTA DALLAS-VANCOUVER-DALLAS
1
UD
79,619
79,619
79,619.00
0.00
0.00
0.00
79,619.00
79,619.00
5
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREO A FAVOR DE ALEXA SANCHEZ DE LA ROSA CON RUTA GRENVILLE-DENVER-VANCOUVER-HOUSTON-GRENVILLE
1
UD
66,142.5
66,142.5
66,142.50
0.00
0.00
0.00
66,142.50
66,142.50
6
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREO A FAVOR DE KAYLA RODRIGUEZ ALEXANDRE CON RUTA ORLANDO-DALLAS-VANCOUVER-DALLAS-ORLANDO
1
UD
69,715.25
69,715.25
69,715.25
0.00
0.00
0.00
69,715.25
69,715.25
7
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANGELINA ROSARIO PASCUAL CON RUTA NEW YORK-VANCOUVER-SEATTLE-NEW YORK
1
UD
92,705.5
92,705.5
92,705.50
0.00
0.00
0.00
92,705.50
92,705.50
8
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREO A FAVOR DE DELVIN NUESI PASCUAL CON RUTA NEW YORK-VANCOUVER-ATLANTA-MIAMI
1
UD
53,549.83
53,549.83
53,549.83
0.00
0.00
0.00
53,549.83
53,549.83
9
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.9.1.01
BOLETO AÉREO A FAVOR DE OSVALDO SANTOS PUERTO PLATA-MONTREAL-VANCOUVER-TORONTO-PUERTO PLATA
1
UD
109,683.34
109,683.34
109,683.34
0.00
0.00
0.00
109,683.34
109,683.34
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_04/09/2019_05_27 p.m..Pdf
Download
CUOTA 0345.pdf
CUOTA 0345.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION 0345.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0345.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
687,396.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
687,396.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1567019210862KFFDT
10021
687,396.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf