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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.367817   Contract reference INDRHI-2019-00331   Contract description: Mantenimiento Preventivo ficha C-974, asignada al Departamento de Compras y Contrataciones   Type of Contract Services   Contract Start: 10/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2019-0250   Request Title Mantenimiento Preventivo ficha C-974, asignada al Departamento de Compras y Contrataciones   Description Mantenimiento Preventivo ficha C-974, asignada al Departamento de Compras y Contrataciones   Business Operation Departamento de Compras   Reply Reference Mantenimiento Preventivo ficha C-974, asignada al   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 21,598.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 04/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Compras y Contrataciones   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.759008 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 18,304.21 0.00 3,294.76 0.00 21,598.90 21,598.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 Inspección y Mantenimiento 60,000 KM incluye: aceite 15W40, aditivo L/V, limpiador de frenos, cambiar filtro de aire, filtro polen, alineación ect. 1 UD 21,598.9 18,304.21 18,304.21 0.00 18 3,294.76 0.00 21,598.90 21,598.97 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_03/09/2019_03_09 p.m..Pdf Download Orden 00331.pdf Orden 00331.pdf Download Cuota de Compromiso 220.pdf Cuota de Compromiso 220.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,598.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 21,598.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 21,598.97  DOP Octubre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 220 1 21,598.97  DOP Vencido Cuota de Compromiso 220.pdf (View History)