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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.367864
Contract reference
INDRHI-2019-00343
Contract description:
ompra de baterías 17/12 de tornillo, para ser utilizada por la perforadora ficha I-16, ubicada en Santiago Rodriguez, Dirección Regional de Sistema de Riego Bajo Yaque
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0263
Request Title
Compra de baterías 17/12 de tornillo, para ser utilizada por la perforadora ficha I-16, ubicada en Santiago Rodriguez, Dirección Regional de Sistema de Riego Bajo Yaque
Description
Compra de baterías 17/12 de tornillo, para ser utilizada por la perforadora ficha I-16, ubicada en Santiago Rodriguez, Dirección Regional de Sistema de Riego Bajo Yaque
Business Operation
Sección de Perforadora y Pozos
Reply Reference
Compra de baterías 17/12 de tornillo, para ser uti
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,471.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
10/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.762034 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,925.00
0.00
7,546.50
0.00
49,471.50
49,471.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería 17/12
3
UD
16,490.5
13,975
41,925.00
0.00
18
7,546.50
0.00
49,471.50
49,471.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/09/2019_07_51 p.m..Pdf
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Orden 00343.pdf
Orden 00343.pdf
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Cuota de Compromiso 2170-1.pdf
Cuota de Compromiso 2170-1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,471.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
49,471.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2104-1
1
49,500.00
DOP
Vencido
prevision 2104-1.pdf