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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.365801
Contract reference	OPTIC-2019-00123
Contract description:	Adquisición de Materiales de limpieza
Type of Contract	Goods
Contract Start:	04/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	12/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	OPTIC-DAF-CM-2019-0020
Request Title	Adquisición de Materiales de limpieza
Description	Adquisición de Materiales de limpieza
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	MG GENERAL SUPPLY, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	162,132 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	04/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	12/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.760020 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
137,400.00	0.00	24,732.00	0.00	181,900.00	162,132.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico Jumbo Faldo 12/1

250

PAQ

700

525

131,250.00

0.00

23,625.00

0.00

175,000.00

154,875.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.6.2.01

Vasos conicos

CAJ

2,300

2,050

6,150.00

0.00

1,107.00

0.00

6,900.00

7,257.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_04/09/2019_03_59 p.m..Pdf	Download
Compromiso MG Supply.pdf	Compromiso MG Supply.pdf	Download
Acta de Adjudicacion.pdf	Acta de Adjudicacion.pdf	Download