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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.365810   Contract reference OPTIC-2019-00122   Contract description: Adquisición de Materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPTIC-DAF-CM-2019-0020   Request Title Adquisición de Materiales de limpieza   Description Adquisición de Materiales de limpieza   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Grupo Empresarial ONI3, Srl._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 268,018.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 04/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.760019 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 227,134.00 0.00 40,884.12 0.00 262,700.00 268,018.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Saco de detergente en polvo 2 UD 900 640 1,280.00 0.00 18 230.40 0.00 1,800.00 1,510.40         2 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 Galones de cloro 60 GAL 150 100 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 9,000.00 7,080.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante 60 GAL 200 99 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 12,000.00 7,009.20         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galones de jabón lavaplatos, fragancia Limón 48 GAL 200 98 4,704.00 0.00 18 846.72 0.00 9,600.00 5,550.72         6 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Galones de gel para manos 10 GAL 250 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 2,500.00 4,130.00         7 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristales 6 GAL 350 130 780.00 0.00 18 140.40 0.00 2,100.00 920.40         10 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Ambientadores en Spray 3 DOC 1,000 700 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 3,000.00 2,478.00         14 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 Guantes de goma, size M 3 DOC 300 1,100 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 900.00 3,894.00         18 40141742 - Atomizadores 2.6.5.2.01 Atomizadores 1 DOC 600 700 700.00 0.00 18 126.00 0.00 600.00 826.00         20 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar, doblecara 4 DOC 350 420 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,400.00 1,982.40         21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica por docena 1 DOC 1,300 840 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,300.00 991.20         22 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape no. 40 por docena 1 DEC 1,500 1,150 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,500.00 1,357.00         25 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 1000 pies por cajas 60 CAJ 2,500 2,500 150,000.00 0.00 18 27,000.00 0.00 150,000.00 177,000.00         26 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mesa 400/1 20 DOC 700 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 14,000.00 8,260.00         27 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 36x54 6,000 UD 5 3.5 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 30,000.00 24,780.00         28 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 Fundas 24x30 2,000 UD 3 1.6 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 6,000.00 3,776.00         29 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Funda 18x22 2,000 UD 1 0.65 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,000.00 1,534.00         33 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 vasos para café 3 oz 6 CAJ 2,500 2,110 12,660.00 0.00 18 2,278.80 0.00 15,000.00 14,938.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/09/2019_03_49 p.m..Pdf Download Compromiso ONI3.pdf Compromiso ONI3.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 472,520.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 4,800.00  DOP ---- View 2.3.6.4.07 9,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 65,420.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 20,100.00  DOP ---- View 2.6.4.8.01 4,800.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 900.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 600.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 339,000.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 6,000.00  DOP ---- View 2.3.6.2.01 6,900.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 15,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 00662019 1 480,000.00  DOP Vencido Certificación fondos materiales Limpieza.pdf