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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.365711   Contract reference DGII-2019-00687   Contract description: Adquisición de repuestos para ser utilizados en la reparación de planta de emergencia y Reguladores de voltaje para dos (2) plantas eléctricas de emergencia.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-UC-CD-2019-0406   Request Title Adquisición de repuestos para ser utilizados en la reparación de planta de emergencia y Reguladores de voltaje para dos (2) plantas eléctricas de emergencia.   Description Adquisición de repuestos para ser utilizados en la reparación de planta de emergencia y Reguladores de voltaje para dos (2) plantas eléctricas de emergencia.   Business Operation Sección de Mantenimiento   Reply Reference Reboga, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,157.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.760224 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,930.00 0.00 12,227.40 0.00 90,000.00 80,157.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101801 - Radiadores 2.6.5.2.01 FABRICACIÓN DE RADIADOR PARA PLANTA ELÉCTRICA. 1 UD 38,000 29,500 29,500.00 0.00 18 5,310.00 0.00 38,000.00 34,810.00         2 26131612 - Conductos de s(...)26131612 - Conductos de salida de escape 2.3.9.8.01 CORREA 4045. 1 UD 4,000 2,650 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 4,000.00 3,127.00         3 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA DE AGUA 4045 PARA MOTOR: JOHN DEERE, NÚMERO DE SERIAL: CD4045B018066. 1 UD 10,000 7,875 7,875.00 0.00 18 1,417.50 0.00 10,000.00 9,292.50         4 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 MANGUERA INFERIOR PARA RADIADOR. 1 UD 4,000 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 4,000.00 3,304.00         5 31151903 - Correas de fib(...)31151903 - Correas de fibra 2.3.9.9.01 MANGUERA SUPERIOR PARA RADIADOR. 1 UD 4,000 2,700 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 4,000.00 3,186.00         6 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 GALONES DE COOLANT 50 / 50. 5 GAL 2,000 1,375 6,875.00 0.00 18 1,237.50 0.00 10,000.00 8,112.50         7 26101766 - Reguladores 2.3.9.8.01 REGULADOR DE VOLTAJE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MASSEY FERGUSON DE 80 KW, MONOFÁSICA, 220/110 V, 60 HZ. ACTIVO FIJO: S-617-0051. 1 UD 10,000 7,765 7,765.00 0.00 18 1,397.70 0.00 10,000.00 9,162.70         8 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.6.5.6.01 REGULADOR DE VOLTAJE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MASSEY FERGUSON DE 53 KW, MONOFÁSICA, 220/110 V, 60 HZ. ACTIVO FIJO: S-617-0049. 1 UD 10,000 7,765 7,765.00 0.00 18 1,397.70 0.00 10,000.00 9,162.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/09/2019_03_18 p.m..Pdf Download Certificación de fondos..pdf Certificación de fondos..pdf Download Orden Compra 13076 (Firmada y sellada)..pdf Orden Compra 13076 (Firmada y sellada)..pdf Download Evaluación técnica.pdf Evaluación técnica.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 48,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 14,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,000.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 10,000.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 10,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 CF-CD-2019-0921/ CF-CD-2019-0923 1 90,000.00  DOP Vencido Certificación de fondos..pdf