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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.365402 
Contract referencePROCURADURIA-2019-01122 
Contract description:ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-6036 Y 5540. 
Goods 
Contract Start:
03/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0529 
ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-6036 Y 5540. 
ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-6036 Y 5540. 
DIVISION DE MANTENIMIENTO 
VICTOR GARCIA_EXT 
GoodsDominicana 
108,899.91 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.758705 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
92,288.060.0016,611.850.00105,280.00108,899.91
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121413 - Conectores cir(...)
2.3.9.6.01COUPLING DE COBRE DE 1 1/8 IMC8UD160148.31,186.400.0018213.550.001,280.001,399.95
    
2
12181601 - Aceites sintét(...)
2.3.7.1.05GALONES DE ACEITE MINERAL EN KARATE6UD6,0005,508.4733,050.820.00185,949.150.0036,000.0038,999.97
    
3
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.07LIBRAS DE VARILLAS DE PLATA AL 5%1UD3,0002,966.12,966.100.0018533.900.003,000.003,500.00
    
4
27111712 - Extractores
2.3.6.3.04EXTRACTOR DE GRASA TIPO ABANICO SW 48X481UD65,00055,084.7455,084.740.00189,915.250.0065,000.0064,999.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
105,280.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,280.00  DOP----View
2.3.7.1.0536,000.00  DOP----View
2.3.6.3.073,000.00  DOP----View
2.3.6.3.0465,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162.3.7.1.051105,280.00  DOP