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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.376495
Contract reference
INAFOCAM-2019-00281
Contract description:
REPARACIÓN DE SILLAS Y MESAS DEL COMEDOR, SILLAS DEL SALÓN EJECUTIVO, PINTAR LOS MUEBLES DE LA SALA DE ESPERA DE LOS CHÓFERES Y LAMINADO CRISTALES DE LA OFICINAS DE VARIOS DEPT DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAFOCAM-DAF-CM-2019-0030
Request Title
REPARACIÓN DE SILLAS Y MESAS DEL COMEDOR, SILLAS DEL SALÓN EJECUTIVO, PINTAR LOS MUEBLES DE LA SALA DE ESPERA DE LOS CHÓFERES Y LAMINADO CRISTALES DE LA OFICINAS DE VARIOS DEPT DE LA INSTITUCIÓN
Description
REPARACIÓN DE SILLAS Y MESAS DEL COMEDOR, SILLAS DEL SALÓN EJECUTIVO, PINTAR LOS MUEBLES DE LA SALA DE ESPERA DE LOS CHÓFERES Y LAMINADO CRISTALES DE LA OFICINAS DE VARIOS DEPT. DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
DIRECCION EJECUTIVA
Reply Reference
REPARACIÓN DE MOBILIARIOS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
187,407.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.723304 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
158,820.00
0.00
28,587.60
0.00
145,820.00
187,407.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180303 - Servicios de a
(...)
78180303 - Servicios de aparcacoches
2.2.9.1.01
REPARACIÓN DE INMOBILIARIOS COMEDOR
1
UD
71,200
61,820
61,820.00
0.00
18
11,127.60
0.00
71,200.00
72,947.60
1
78180303 - Servicios de a
(...)
78180303 - Servicios de aparcacoches
2.2.9.1.01
REPARACIÓN DE INMOBILIARIOS EJECUTIVA
1
UD
12,800
74,200
74,200.00
0.00
18
13,356.00
0.00
12,800.00
87,556.00
1
12352130 - Intermedios de
(...)
12352130 - Intermedios de acrilato o metacrilato
2.3.7.2.99
LAMINADO DE VENTANAS
1
UD
61,820
22,800
22,800.00
0.00
18
4,104.00
0.00
61,820.00
26,904.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_05/07/2019_01_28 p.m..Pdf
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ADJUDICACIÓN
ADJU.Pdf
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CUOTA
Xerox Scan_02102019112544.PDF
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Budget Setting
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01C9AFAC833873D4D5E36F0DE0E43938B59F785F10341F00C349BB3E22A7AA9C