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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.404508
Contract reference
INDRHI-2019-00276
Contract description:
Compra de gomas, para ser usadas para el vehículo asignado al Sub-Director, Ing. Jose Ramón Mateo y para la camioneta ficha C-780, asignada a la Dirección Regional Sistema de Riego Bajo Yuna
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/07/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0208
Request Title
Compra de gomas, para ser usadas para el vehículo asignado al Sub-Director, Ing. Jose Ramón Mateo y para la camioneta ficha C-780, asignada a la Dirección Regional Sistema de Riego Bajo Yuna
Description
Compra de gomas, para ser usadas para el vehículo asignado al Sub-Director, Ing. Jose Ramón Mateo y para la camioneta ficha C-780, asignada a la Dirección Regional Sistema de Riego Bajo Yuna
Business Operation
Departamentos Varios
Reply Reference
Compra de gomas, para ser usadas para el vehículo
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
67,336.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
23/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.733120 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
57,064.68
0.00
10,271.64
0.00
67,336.28
67,336.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Gomas 235/75R15
4
UD
7,152.62
6,061.55
24,246.20
0.00
18
4,364.32
0.00
28,610.48
28,610.52
2
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Gomas 265/65R17
4
UD
9,681.45
8,204.62
32,818.48
0.00
18
5,907.33
0.00
38,725.80
38,725.81
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/07/2019_04_09 p.m..Pdf
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Orden 00276.pdf
Orden 00276.pdf
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Cuota de Compromiso 1691-1.pdf
Cuota de Compromiso 1691-1.pdf
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Budget Setting
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