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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.350913   Contract reference Defensor del Pueblo-2019-00153   Contract description: Orden completiva por reparación y mantenimiento de acondicionador de aire de 5.0 toneladas, ubicado en local #112, de esta Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Defensor del Pueblo-UC-CD-2019-0089   Request Title Orden completiva por reparación y mantenimiento de acondicionador de aire de 5.0 toneladas, ubicado en local #112, de esta Institución.   Description Orden completiva por reparación y mantenimiento de acondicionador de aire de 5.0 toneladas, ubicado en local #112, de esta Institución.   Business Operation Depto. Administrativo   Reply Reference Supra refrigeración _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 6,672.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.732907 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 5,655.00 0.00 1,017.90 0.00 7,500.00 6,672.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101707 - Accesorios par(...)40101707 - Accesorios para torres de enfriamiento 2.6.5.4.01 Bandeja de drenaje 28” x 62” x 2.1/2’’ 1 UD 2,500 2,050 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 2,500.00 2,419.00         2 70142011 - Servicios de e(...)70142011 - Servicios de enfriamiento o refrigeración 2.2.9.1.01 Materiales a utilizar 1 UD 2,500 1,505 1,505.00 0.00 18 270.90 0.00 2,500.00 1,775.90         3 70142011 - Servicios de e(...)70142011 - Servicios de enfriamiento o refrigeración 2.2.9.1.01 Mano de obra por servicios 1 UD 2,500 2,100 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,500.00 2,478.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_23/07/2019_02_51 p.m..Pdf Download DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 13 MAYO 2019.pdf DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 13 MAYO 2019.pdf Download Acta Adjudicacion Supra.pdf Acta Adjudicacion Supra.pdf Download Budget Setting   Back To Top 286C30D88F1F3BA0CEF0F6343CDA59BBD07C5756DAF9AA2770D23A9CAE6C1168