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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.363582
Contract reference
MISPAS-2019-00606
Contract description:
Adquisición de Electrodomésticos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/08/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0162
Request Title
Adquisición de Electrodomésticos
Description
Adquisición de Electrodomésticos, para ser utilizados por los siguientes Departamentos: DIGEMAPS, Emergencias Médicas, PAI, Almacén de Equipos y la Dirección Jurídica, según comunicaciones d/f 04 y 30/04/19 y oficios Nos. DGEM-534, PAI: 261, DA-DS-AC-757, 805 y JUR-740, susc. por la Dra. Carolina Díaz (Directora), Lic. Mayobanex Montero (Director), Dr. Zacarias Garib (Coordinador), Ing. Carlos Morrillo (Encargado) y Dr. Benito Cruz (Director). Aut:: DA-AC-0204, 0208, 0226, 0219,0200, 0218-19.
Business Operation
Almacén de Equipos, Jurídica, PAI, DIGEMAPS y Emergencias Médicas
Reply Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0162
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,270.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/08/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Esta orden de compra pertenece a la unidad requirente DIGEMAPS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.723820 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,314.00
0.00
956.52
0.00
4,600.00
6,270.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Cafetera eléctrica de 12 tazas
2
UD
2,300
2,657
5,314.00
0.00
18
956.52
0.00
4,600.00
6,270.52
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/07/2019_04_21 p.m..Pdf
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CUOTA BACHIPLANES LOTE 1.pdf
CUOTA BACHIPLANES LOTE 1.pdf
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Actas Simples de Adjudicacion 2019-0162.docx
Actas Simples de Adjudicacion 2019-0162.docx
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Budget Setting
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AFA7FAD5B18657AE006FEB37E9F279653D8A87B10C6EDEAFFC8C5F7FE0292EF0