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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.366084
Contract reference
IDAC-2019-00379
Contract description:
Adquisición de Carro de carga para varios usos (Almacén, Activo Fijo, Mayordomía y Mantenimiento), solicitado por Sr. Jorge Zayas, Gob. Edf. Norge Botello, Sede de Navegación Aérea y ASCA. GENB-154
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDAC-UC-CD-2019-0158
Request Title
Adquisición de Carro de carga para varios usos.
Description
Adquisición de Carro de carga para varios usos (Almacén, Activo Fijo, Mayordomía y Mantenimiento), solicitado por Sr. Jorge Zayas, Gob. Edf. Norge Botello, Sede de Navegación Aérea y ASCA. GENB-154
Business Operation
GOBERNACIÓN EDIF. LIC NORGE BOTELLO
Reply Reference
SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL 0158
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,720 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Entregar en Almacén: C/Benigno Del Castillo no. 15, San Carlos.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de Carro de carga para varios usos (Almacén, Activo Fijo, Mayordomía y Mantenimiento), solicitado por Sr. Jorge Zayas, Gob. Edf. Norge Botello, Sede de Navegación Aérea y ASCA. GENB-154 -C
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.755101 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,000.00
0.00
720.00
0.00
15,000.00
4,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24101507 - Carretillas
2.6.4.6.01
CARRO DE CARGA (VER IMAGEN EN FICHA TECNICA)
1
UD
15,000
4,000
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
15,000.00
4,720.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/08/2019_01_14 p.m..Pdf
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Orden de compras SOLUMECA.pdf
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Certif. de disponib. exp.346-19.pdf
Certif. de disponib. exp.346-19.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION DE CARRO DE CARGA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION DE CARRO DE CARGA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.6.01
15,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
346
1
15,000.00
DOP
Vencido
Certif. de aprop.exp.346-19.pdf