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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.370354 
Contract referenceCP-2019-00031 
Contract description:Adquisición Suministros de Oficina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre. 
Goods 
Contract Start:
17/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CP-UC-CD-2019-0017 
Adquisición Suministros de Oficina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre. 
Adquisición Suministros de Oficina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre. 
Dirección General Crédito Público 
Cotización PS&S_EXT 
GoodsDominicana 
22,585.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.764428 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,140.000.003,445.200.0025,300.0022,585.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.6.5.6.01BATERIAS AAA (PAQUETES 2/1 ) 50UD10046.612,330.500.0018419.490.005,000.002,749.99
 
ESPECIFICAR MARCA
Pilas AAA (Paquetes 2/1)
  
    
2
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.2.01PAPEL BOND 8 1/2 X 11 80RESMA25020816,640.000.00182,995.200.0020,000.0019,635.20
 
(MARCA RECONOCIDA)
Marca Magnum
  
    
3
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.3.1.01SOBRE MANILA 9 X1250UD63.39169.500.001830.510.00300.00200.01
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,300.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.6.015,000.00  DOP----View
2.3.3.2.0120,000.00  DOP----View
2.3.3.1.01300.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1566330760847CADSJ130,000.00  DOP