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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.363372
Contract reference
MISPAS-2019-00754
Contract description:
Servicio de Refrigerios y Almuerzos
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/08/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0228
Request Title
Servicio de Refrigerios y Almuerzos
Description
Servicio de Refrigerios y Almuerzos que serán utilizados en la actividades del Programa de la Mortalidad por Accidentes de Tránsito y Seguridad Vial, según Comunicación d/f 08/07/2019, susc. por el Dr. Ramón Leonel Ureña, Director.
Business Operation
Dirección General de Residencias Medicas
Reply Reference
Consorcio Doradel_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
214,488 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/08/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. TIRADENTES ESQUINA HECTOR HOMERO HERNANDEZ
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.734513 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
183,038.40
0.00
31,449.60
0.00
228,500.00
214,488.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicio de Refrigerio para 40 personas el 25/07/2019 según ficha técnica
1
UD
35,435
29,580
29,580.00
0.00
18
5,324.40
0.00
35,435.00
34,904.40
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicio de Almuerzo para 40 personas el 25/07/2019 según ficha técnica
1
UD
37,633
28,660
28,660.00
0.00
18
5,158.80
0.00
37,633.00
33,818.80
3
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicio de Refrigerio para 50 personas el 08/08/2019 según ficha técnica
1
UD
42,383
35,450
35,450.00
0.00
18
6,381.00
0.00
42,383.00
41,831.00
4
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicio de Almuerzo para 50 personas el 08/08/2019 según ficha técnica
1
UD
45,133
34,300
34,300.00
0.00
18
6,174.00
0.00
45,133.00
40,474.00
5
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicio de Refrigerio para 30 personas el 04/09/2019 según ficha técnica
1
UD
28,483
23,710
23,710.00
0.00
18
4,267.80
0.00
28,483.00
27,977.80
6
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicio de Almuerzo para 30 personas el 04/09/2019 según ficha técnica
1
UD
30,133
23,020
23,020.00
0.00
18
4,143.60
0.00
30,133.00
27,163.60
7
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicios de Transporte
3
UD
1,500
1,180
3,540.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
3,540.00
8
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Botellas de Agua
240
UD
20
19.91
4,778.40
0.00
0.00
0.00
4,800.00
4,778.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Cuota CM-0228.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_25/07/2019_05_34 p.m..Pdf
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