1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.351120   Contract reference PPS-2019-01274   Contract description: Solicitud adquisición de neumáticos para vehículo-prosoli   Type of Contract Services   Contract Start: 25/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2019-0835   Request Title Solicitud adquisición de neumáticos para vehículo-prosoli   Description Solicitud adquisición de neumáticos para vehículo-prosolii. Solicitante: Jose del Carmen Guzman   Business Operation Transportacion   Reply Reference Oferta/ Auto repuestos R. _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 8,400.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: 1-Sips no.42766 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.728743 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,118.65 0.00 1,281.36 0.00 7,118.64 8,400.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Adquisicion de gomas 265/60R18, para la toyota 4runner, ficha S-36, asignada a la dirección general 1 UD 7,118.64 7,118.65 7,118.65 0.00 18 1,281.36 0.00 7,118.64 8,400.01 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/07/2019_12_01 p.m..Pdf Download cc-0835-1.pdf cc-0835-1.pdf Download orden de compra-0835-auto repuestos rodriguez.pdf orden de compra-0835-auto repuestos rodriguez.pdf Download Budget Setting   Back To Top 49B644C72B84407C349616A4E0DB28CAB1A279173939944042A142D2E5EE572E