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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.362539
Contract reference
MIDEREC-2019-01186
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DE LOS MULTIS DE LOS GUARICANOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2019 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0826
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DE LOS MULTIS DE LOS GUARICANOS
Description
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DE LOS MULTIS DE LOS GUARICANOS
Business Operation
ING. RICARDO OROZCO
Reply Reference
Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
55,109.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2019 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO OLIMPICO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.752661 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,702.64
0.00
8,406.48
0.00
46,702.64
55,109.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS DE 1,500 WATTS
4
UD
11,675.66
11,675.66
46,702.64
0.00
18
8,406.48
0.00
46,702.64
55,109.12
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota 55.109.12.pdf
cuota 55.109.12.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/08/2019_07_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,702.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
46,702.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1566567540787GVXhN
9738
48,985.90
DOP
Vencido
APROPIACION 0826.pdf