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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.356515
Contract reference
INAPA-2019-00483
Contract description:
COMPRA DE MANGUERA DE 2” DE DIÁMETRO PARA LAVADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LÍNEA NOROESTE (ETA) Y VACUUM TUBE FITTING PARA SER USADO EN TODOS LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN DEL INAPA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAPA-DAF-CM-2019-0140
Request Title
COMPRA DE MANGUERA DE 2” DE DIÁMETRO PARA LAVADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LÍNEA NOROESTE (ETA) Y VACUUM TUBE FITTING PARA SER USADO EN TODOS LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN DEL INAPA.
Description
COMPRA DE MANGUERA DE 2” DE DIÁMETRO PARA LAVADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LÍNEA NOROESTE (ETA) Y VACUUM TUBE FITTING PARA SER USADO EN TODOS LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN DEL INAPA.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MANT. Y REH. DE SISTEMA
Reply Reference
CANGE INDUSTRIAL, EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,763 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.740132 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,850.00
0.00
5,913.00
0.00
42,000.00
38,763.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47101525 - Equipo de desa
(...)
47101525 - Equipo de desagüe
2.6.5.2.01
MANGUERA PARA LAVADO DE 2” DE DIAMETRO .
2
FT
21,000
16,425
32,850.00
0.00
18
5,913.00
0.00
42,000.00
38,763.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
314-2 CUOTA A COMPROMETER.pdf
314-2 CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_06/08/2019_01_44 p.m..Pdf
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ACTA ADJUDICACION 098.pdf
ACTA ADJUDICACION 098.pdf
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Budget Setting
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