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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.353081   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2019-00034   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN EL PANTRY DE ESTAS ESCUELA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2019-0027   Request Title Compra Articulos para Pantry.   Description ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SE UTILIZADO EN EL PANTRY DE ESTA ESCUELA.   Business Operation Almacén S4   Reply Reference OFERTA MELO Y ASOCIADO_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 45,383.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.738325 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 41,193.53 0.00 4,189.92 0.00 48,900.00 45,383.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50193002 - Bebidas para i(...)50193002 - Bebidas para infantes 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA DASANI 16.9 OZ 45 UD 450 360 16,200.00 0.00 0.00 0.00 20,250.00 16,200.00         50193002 - Bebidas para i(...)50193002 - Bebidas para infantes 2.3.1.1.01 PAQUETE DE TE FRIO VARIADO 12 UD 350 234.82 2,817.84 0.00 18 507.21 0.00 4,200.00 3,325.05         50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 FARDO DE CAFE MOLIDO 2 UD 8,500 7,722.8 15,445.60 0.00 16 2,471.30 0.00 17,000.00 17,916.90         50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AZUCAR DE 5 LIBRA 25 UD 260 237 5,925.00 0.00 18 1,066.50 0.00 6,500.00 6,991.50         48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.6.1.4.01 GRECA PARA CAFE DE 12 TAZA 1 UD 950 805.09 805.09 0.00 18 144.92 0.00 950.00 950.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/07/2019_06_36 p.m..Pdf Download Cuota materiales de limpieza y gastables.pdf Cuota materiales de limpieza y gastables.pdf Download adjudicacion articulos del pantry.pdf adjudicacion articulos del pantry.pdf Download Budget Setting   Back To Top 17875D97F60C864437594FB96F2AE2B88C9103E4BDECFEEE5C965955D7D8D11C