1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.352000   Contract reference VPRD-2019-00061   Contract description: Chequeo mantenimiento y reparación vehículo al servicio de esta Vicepresidencia.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference VPRD-UC-CD-2019-0049   Request Title Mantenimiento y Reparación Land Cruiser al Servicio de esta Vicepresidencia   Description Chequeo mantenimiento y reparación Land Cruiser al servicio de esta Vicepresidencia   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference Delta Comercial S.A_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 24,623.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico Esquina Doctor Delgado Palacio Nacional 1025 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.736423 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 24,623.98 0.00 0.00 0.00 30,000.00 24,623.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicio de mantenimiento de vehículo 1 UD 30,000 24,623.98 24,623.98 0.00 0.00 0.00 30,000.00 24,623.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/07/2019_08_33 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Informe Final_29%2f07%2f2019_08_22 p.m..Pdf Informe Final_29%2f07%2f2019_08_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top E2EFD720E27784232AA2651F9EEA55577ECB3360920A67FD8B392898F8ED1D68