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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.353837   Contract reference MITUR-2019-00447   Contract description: COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA IFTM TOP RESA 2019   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MITUR-UC-CD-2019-0207   Request Title COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA IFTM TOP RESA 2019   Description COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA IFTM TOP RESA 2019   Business Operation Promoción Internacional   Reply Reference OFERTA EVELMAR COMERCIAL, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,830 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 05/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR: PROMOCIÓN INTERNACIONAL Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.736407 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,500.00 0.00 12,330.00 0.00 81,001.00 80,830.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQ.DE PILONES (DULCES) 100 UD 194.7 165 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,470.00 19,470.00         2 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 PAQ. DE CAFE EN SOBRES 12/1 100 UD 283.2 240 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQ. DE VASITOS PLASTICOS NO. 3 100 UD 247.8 210 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,780.00 24,780.00         4 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 FUNDAS DE MENTAS VERDE 100 UD 84.31 70 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,431.00 8,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 1.6348.pdf CUOTA 1.6348.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_05/08/2019_01_35 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 2DEA42F1E9DD97452316CB84A5F5361EF55A15E0CFB64F7941B2D59F25239A1D