1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.353322
Contract reference
PPS-2019-01332
Contract description:
Adquisición de neumáticos y batería para vehículos-prosoli
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PPS-UC-CD-2019-0773
Request Title
Adquisición de neumáticos y batería para vehículos-prosoli
Description
Adquisición de neumáticos y batería para vehículos-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman
Business Operation
Transportacion
Reply Reference
Oferta/ Auto repuestos R. _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
84,210.02 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SIPS no.42420 SIPS no.42421 SIPS no.42665
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.734916 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
71,364.42
0.00
12,845.60
0.00
85,800.00
84,210.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Juegos de gomas 245/60R18 para la camioneta ford explorer, ficha PS-105, asignada a planificación
4
UD
11,800
9,423.73
37,694.92
0.00
18
6,785.09
0.00
47,200.00
44,480.01
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Juegos de gomas 265/70R17 para camioneta ford ranger. ficha PS-114, asignada a seguridad VP
4
UD
8,400
6,987.29
27,949.16
0.00
18
5,030.85
0.00
33,600.00
32,980.01
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Bateria 12V para la ford ranger placa EX08517, asignada a VP
1
UD
5,000
5,720.34
5,720.34
0.00
18
1,029.66
0.00
5,000.00
6,750.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/07/2019_05_39 p.m..Pdf
Download
cc-0773.pdf
cc-0773.pdf
Download
orden de compra - auto repuestos r. montilla-0773.pdf
orden de compra - auto repuestos r. montilla-0773.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
6B7B47FAAA9BDDCAC50DECE5B3030329DC5A930696B10000FA78719F84D2307C