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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.407589
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2019-00350
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0104
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA
Reply Reference
COTIZACIÓN CASCADA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,269.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.734863 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,520.00
0.00
1,749.60
0.00
11,160.00
13,269.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES PARA AGUA
72
UD
130
135
9,720.00
0.00
18
1,749.60
0.00
9,360.00
11,469.60
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA
72
UD
25
25
1,800.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,800.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/07/2019_08_27 p.m..Pdf
Download
CUOTA406.pdf
CUOTA406.pdf
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Budget Setting
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F0AAB6B1D4C5DB761F789BAD380861E1551B44CF5378354FA3280BBC6404D7C9