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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.351114   Contract reference ISFODOSU-2019-00225   Contract description: Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía, RECINTO 6 - FEM - RENACIMIENTO, STO. DGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2019-0076   Request Title Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía, RECINTO 6 - FEM - RENACIMIENTO, STO. DGO   Description Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía, RECINTO 6 - FEM - RENACIMIENTO, STO. DGO   Business Operation Sec. De Servicios Generales   Reply Reference Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 223,315 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Caonabo, Urb. Renacimiento OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.732922 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 189,250.00 0.00 0.00 34,065.00 223,050.00 223,315.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquetes de Papel higiénico Jumbo doble capa 12/1 250 PAQ 550 410 102,500.00 0.00 0.00 18 18,450.00 137,500.00 120,950.00         4 47131905 - Kits para derr(...)47131905 - Kits para derrames 2.3.9.1.01 Paquetes de servilletas desechables 500/1 800 PAQ 75 60 48,000.00 0.00 0.00 18 8,640.00 60,000.00 56,640.00         6 47131905 - Kits para derr(...)47131905 - Kits para derrames 2.3.9.1.01 Cajas de vasos desechables #3 2500/1 10 CAJ 1,000 2,600 26,000.00 0.00 0.00 18 4,680.00 10,000.00 30,680.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de cloro 150 GAL 55 45 6,750.00 0.00 0.00 18 1,215.00 8,250.00 7,965.00         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galón de jabón de fregar liquido 50 GAL 110 90 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 5,500.00 5,310.00         19 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 Brillo verde 3/1 premium 60 PAQ 30 25 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,800.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta adjudicación.pdf Acta adjudicación.pdf Download Cuota -Abastecimientos.pdf Cuota -Abastecimientos.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/07/2019_03_44 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 19A08677A12293BCD8D974C4D07D0A43FE60C7046BA67DD2BDB90189DDA8EC25