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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.351085   Contract reference ISFODOSU-2019-00223   Contract description: Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía, RECINTO 6 - FEM - RENACIMIENTO, STO. DGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2019-0076   Request Title Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía, RECINTO 6 - FEM - RENACIMIENTO, STO. DGO   Description Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía, RECINTO 6 - FEM - RENACIMIENTO, STO. DGO   Business Operation Sec. De Servicios Generales   Reply Reference ISFODOSU 0076 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 195,266.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Caonabo, Urb. Renacimiento OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.733118 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 165,480.00 0.00 29,786.40 0.00 27,714.00 195,266.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Paquetes de guante desechables de cocina transparentes 100/1 50 PAQ 45 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,250.00 2,065.00         25 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Pares de Guantes para jardinero 12 UD 47 40 480.00 0.00 18 86.40 0.00 564.00 566.40         26 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cajas de gorros higienicos de enfermera 10 x 100/1 100 CAJ 224 1,550 155,000.00 0.00 18 27,900.00 0.00 22,400.00 182,900.00         28 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes desechables para enfermera 100/1 50 CAJ 50 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 2,500.00 9,735.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta adjudicación.pdf Acta adjudicación.pdf Download Cuota PROLIMDES.pdf Cuota PROLIMDES.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/07/2019_03_03 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 19A08677A12293BCD8D974C4D07D0A43FE60C7046BA67DD2BDB90189DDA8EC25