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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.351015   Contract reference ISFODOSU-2019-00221   Contract description: Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía, RECINTO 6 - FEM - RENACIMIENTO, STO. DGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2019-0076   Request Title Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía, RECINTO 6 - FEM - RENACIMIENTO, STO. DGO   Description Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía, RECINTO 6 - FEM - RENACIMIENTO, STO. DGO   Business Operation Sec. De Servicios Generales   Reply Reference ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL FELIX EVA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 359,948.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Caonabo, Urb. Renacimiento OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.733116 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 305,041.22 0.00 54,907.42 0.00 298,920.00 359,948.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131905 - Kits para derr(...)47131905 - Kits para derrames 2.3.9.1.01 Cajas de vasos desechables #10 2500/1 20 CAJ 2,655 2,151.47 43,029.40 0.00 18 7,745.29 0.00 53,100.00 50,774.69         7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Fundas de 5gls para zafacones de oficina 100/1 100 PAQ 85 53 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 8,500.00 6,254.00         8 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Fundas de 30gls para recoger basura 100/1 50 PAQ 199 164 8,200.00 0.00 18 1,476.00 0.00 9,950.00 9,676.00         9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Fundas de 55gls para zafacones 100/1 250 PAQ 365 305.9 76,475.00 0.00 18 13,765.50 0.00 91,250.00 90,240.50         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de Jabón Líquido para manos 60 GAL 105 89.41 5,364.60 0.00 18 965.63 0.00 6,300.00 6,330.23         15 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Suaper #32 20 UD 118 105.5 2,110.00 0.00 18 379.80 0.00 2,360.00 2,489.80         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón de fregar en crema 2.5lbs 70 UD 135 115 8,050.00 0.00 18 1,449.00 0.00 9,450.00 9,499.00         21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobilla de limpiar inodoros 6 UD 85 70.12 420.72 0.00 18 75.73 0.00 510.00 496.45         23 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Jabón para dispensador en espuma 1000ml, premium 25 UD 100 500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 2,500.00 14,750.00         24 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Pares de Guantes de fregar extra fuertes negros 50 UD 60 48.83 2,441.50 0.00 18 439.47 0.00 3,000.00 2,880.97         27 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cajas de mascarillas de enfermero 40 x 50/1 50 CAJ 2,240 2,823 141,150.00 0.00 18 25,407.00 0.00 112,000.00 166,557.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/07/2019_12_52 p.m..Pdf Download Acta adjudicación.pdf Acta adjudicación.pdf Download Cuota guipak.pdf Cuota guipak.pdf Download Budget Setting   Back To Top 19A08677A12293BCD8D974C4D07D0A43FE60C7046BA67DD2BDB90189DDA8EC25