1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.351002
Contract reference
DGII-2019-00607
Contract description:
Reparación de puertas en hierro en el edificio 30 de marzo y Suministro e instalación de laminado de protección UV en dos puertas en el edificio 30 de marzo.
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2019-0351
Request Title
Reparación de puertas en hierro en el edificio 30 de marzo y Suministro e instalación de laminado de protección UV en dos puertas en el edificio 30 de marzo.
Description
Reparación de puertas en hierro en el edificio 30 de marzo y Suministro e instalación de laminado de protección UV en dos puertas en el edificio 30 de marzo.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Constructora Tubia, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
110,974.49 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.734201 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
94,046.17
0.00
16,928.31
0.00
70,000.00
110,974.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.6.9.6.01
REPARACIÓN DE PUERTAS EN HIERRO: COLOCACIÓN DE SOPORTES DE REFUERZOS Y NIVELACIÓN, TOPES DE PUERTAS, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE RIELES, (RIELES DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE INSTALADOS), SUSTITUCIÓN DE RODAMIENTOS, 4 PAÑOS DE (2.80X2.30) MTS. (5.03X2.30) MTS. (4.80 X 2.30) MTS. (5.05 X 2.30) MTS. INCLUIR PINTURA. LAS PUERTAS DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE NIVELADAS, CON SOPORTES ADECUADO QUE AGUANTEN EL PESO DE LAS MISMAS.
1
UD
45,000
70,500
70,500.00
0.00
18
12,690.00
0.00
45,000.00
83,190.00
2
30171705 - Vidrio laminad
(...)
30171705 - Vidrio laminado
2.3.6.2.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO DE PROTECCION UV EN DOS PUERTAS DE 1,000 MTS X 2.10 MTS Y TRANSOM DE 1,000 MTS X 2.00 MTS. INCLUYEN LIMPIEZA DEL CRISTAL POR PARTE INTERIOR Y EXTERIOR PRESENTAR MUESTRA
1
UD
25,000
23,546.17
23,546.17
0.00
18
4,238.31
0.00
25,000.00
27,784.49
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/07/2019_11_54 a.m..Pdf
Download
Completivo de fondos.pdf
Completivo de fondos.pdf
Download
Certificación de fondos..pdf
Certificación de fondos..pdf
Download
Orden Compra 12950 (Firmada y sellada)..pdf
Orden Compra 12950 (Firmada y sellada)..pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
F7EC987AC3263A1A30B511D881CE71E62AF9E212611D67CDD0E254784A8E4AB8