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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.352188
Contract reference
INDRHI-2019-00273
Contract description:
Compra de (500) pies de cable 3/4, de acero, un cable de 5/8 de espesor, para ser usado en el petibón, ficha P-11, al servicio de la Dirección Regional Sistema de Riego Valle de Azua.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/07/2019 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0205
Request Title
Compra de (500) pies de cable 3/4, de acero, un cable de 5/8 de espesor, para ser usado en el petibón, ficha P-11, al servicio de la Dirección Regional Sistema de Riego Valle de Azua.
Description
Compra de (500) pies de cable 3/4, de acero, un cable de 5/8 de espesor, para ser usado en el petibón, ficha P-11, al servicio de la Dirección Regional Sistema de Riego Valle de Azua.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
Compra de (500) pies de cable 3/4, de acero, un ca
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
70,841.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
24/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.732224 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,035.00
0.00
10,806.30
0.00
70,840.00
70,841.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
Cable de acero 6 x 25 IWRC RRL de 5/8, Centro de Acero (Pie)
500
UD
141.68
120.07
60,035.00
0.00
18
10,806.30
0.00
70,840.00
70,841.30
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/07/2019_05_05 p.m..Pdf
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Orden 00273.pdf
Orden 00273.pdf
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Cuota de Compromiso 1690-1.pdf
Cuota de Compromiso 1690-1.pdf
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Budget Setting
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B0DBFF861065561454D670944DCEAA65070F78B35EE0ACF3A3ECCF15E092323E