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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.350008   Contract reference ASDO-2019-00103   Contract description: Sol. de Compra de Equipos y Artículos para las Escuelas Laborales y su graduación que se llevará a cabo en este mes de Julio del presente año.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2019 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/07/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDO-DAF-CM-2019-0030   Request Title Sol. de Compra de Equipos y Artículos para las Escuelas Laborales y su graduación que se llevará a cabo en este mes de Julio del presente año.   Description Sol. de Compra de Equipos y Artículos para las Escuelas Laborales y contratación de artista para su graduación que se llevará a cabo en este mes de Julio del presente año.   Business Operation BIENESTAR SOCIAL   Reply Reference Sol. de Compra de Equipos y Artículos para las Esc   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,664.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 22/07/2019 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/07/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cash   Invoice Payment Deadline Ready payment   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser distribuidos en las escuelas laborales, ademas de entrega de regalos a los graduandos, según comunicación Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.732029 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,581.90 0.00 1,083.04 0.00 14,100.00 12,664.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA 700 UD 10 7.95 5,565.00 0.00 0 0.00 0.00 7,500.00 5,565.00         27 27112134 - Alicates de pu(...)27112134 - Alicates de punta larga 2.3.6.3.04 TESTER 5 UD 430 364.4 1,822.00 0.00 18 327.96 0.00 2,150.00 2,149.96         28 23151516 - Pasadores del (...)23151516 - Pasadores del eyector 2.6.5.7.01 MOLDES DE BIZCOCHO 10 UD 495 419.49 4,194.90 0.00 18 755.08 0.00 4,950.00 4,949.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ARRELO 01.pdf ARRELO 01.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/07/2019_10_56 p.m..Pdf Download orden grupo ramos.pdf orden grupo ramos.pdf Download Budget Setting   Back To Top B380A8674484B08890571FD98D1C316F68607E4327773F08194018EDEBB7AB6A