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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.349966   Contract reference PROCURADURIA-2019-00990   Contract description: SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-5044,5028 Y 5081   Type of Contract Services   Contract Start: 22/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/04/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0456   Request Title SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-5044,5028 Y 5081   Description SOLICITUD DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-5044,5028 Y 5081   Business Operation DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL   Reply Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0456_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 133,812 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/07/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/04/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.731844 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 113,400.00 0.00 20,412.00 0.00 133,812.00 133,812.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 HABLADORES EN ACRILICO 8.5*11 10 UD 1,770 1,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 CONFECCIÓN E INSTALACION DE LETREROS 12.5*5 12 UD 2,124 1,800 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 25,488.00 25,488.00         3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO "CAMPAÑA DE PAGO DE MULTAS DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL (200 AFICHES 11*17 Y 20,000 FLYERS) 1 UD 90,624 76,800 76,800.00 0.00 18 13,824.00 0.00 90,624.00 90,624.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_22/07/2019_02_16 p.m..Pdf Download Escaneo0673.pdf Escaneo0673.pdf Download Budget Setting   Back To Top 65D2D289ECA1BDFAEF3885A3FDF66CD7315E391810699F2D95DA54CB87A89A4E