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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.349760   Contract reference DIGEIG-2019-00179   Contract description: Productos Útiles Varios   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGEIG-UC-CD-2019-0171   Request Title Productos Útiles Varios   Description Productos Útiles Varios   Business Operation Dpto. Adm. Financiero   Reply Reference Oferta externa_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 123,686.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. México Esq. Av. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (El Huacal), 12vo. Piso, Sto. Dgo.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cash   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.730804 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 104,819.20 0.00 18,867.46 0.00 111,370.00 123,686.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ DE 1 LIBRA 180 PAQ 220 199.99 35,998.20 0.00 18 6,479.68 0.00 39,600.00 42,477.88         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 35.Oz. 50 UD 350 310 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 17,500.00 18,290.00         3 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 50 PAQ 140 135.48 6,774.00 0.00 18 1,219.32 0.00 7,000.00 7,993.32         4 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.3.02 CANELA MOLIDA 2 Oz 15 UD 260 273 4,095.00 0.00 18 737.10 0.00 3,900.00 4,832.10         5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZÚCAR BLANCA DE 5 lb 30 PAQ 150 149 4,470.00 0.00 18 804.60 0.00 4,500.00 5,274.60         6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZÚCAR ESTIBIA CAJAS 80/1 5 CAJ 420 420 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00         7 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZÚCAR SPLENDA 300/1 2 CAJ 800 873 1,746.00 0.00 18 314.28 0.00 1,600.00 2,060.28         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CARTÓN NO.4 20/50 2 CAJ 2,695 2,688 5,376.00 0.00 18 967.68 0.00 5,390.00 6,343.68         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CARTÓN NO.8. 20/50 2 CAJ 2,995 2,985 5,970.00 0.00 18 1,074.60 0.00 5,990.00 7,044.60         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1-10/1 15 PAQ 456 456 6,840.00 0.00 18 1,231.20 0.00 6,840.00 8,071.20         11 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.3.02 NUEZ MOSCADA MOLIDA 2 Oz. 15 PAQ 350 330 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 5,250.00 5,841.00         12 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE VERDE 3 CAJ 340 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,020.00 1,150.50         13 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE DE MENTA 25/1 3 CAJ 360 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,080.00 1,150.50         14 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE GINGER Y LIMON 25/1 5 CAJ 400 342 1,710.00 0.00 18 307.80 0.00 2,000.00 2,017.80         15 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDA NEGRA 55GL 100/1 10 PAQ 400 396 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 4,000.00 4,672.80         16 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 FARDO DE FUNDA NEGRA 30GL 100/1 10 PAQ 360 338 3,380.00 0.00 18 608.40 0.00 3,600.00 3,988.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 1041.pdf 1041.pdf Download Acta de adjudicacion Krenly.doc Acta de adjudicacion Krenly.doc Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/07/2019_08_40 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 3CA3189532833AE8D561236C12EA468476F7467141780E586F6E979BDC5EE4BA