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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.348790   Contract reference ARD-2019-00106   Contract description: ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS Y SERVICIO DE HOSPEDAJE   Type of Contract Services   Contract Start: 18/07/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2019-0040   Request Title ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS Y SERVICIO DE HOSPEDAJE   Description ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS Y SERVICIO DE HOSPEDAJE   Business Operation COMANDANCIA GENERAL, ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS Y SERVICIO DE HOSPED   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 546,695.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/07/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS, A FAVOR DEL COMANDANTE GENERAL, SU SEÑORA ESPOSA VANESSA POL DE RECIO, LOS CAPITANES DE NAVÍO ANTONIO FCO. CABRAL FANI Y EL CAPITÁN DE CORBETA YEIMY BENJAMÍN MORETA MOT Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.730602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 405,968.00 0.00 32,682.24 108,045.49 386,000.00 546,695.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETOS AÉREOS CON RUTA SDQ-BOG-CTG-BOG-SDQ. 4 UD 42,000 45,392 181,568.00 0.00 18 32,682.24 59.51 108,045.49 168,000.00 322,295.73         2 90111503 - Hospedajes de (...)90111503 - Hospedajes de cama y desayuno 2.6.9.2.01 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2019 1 UD 86,000 90,200 90,200.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 90,200.00         2 90111503 - Hospedajes de (...)90111503 - Hospedajes de cama y desayuno 2.6.9.2.01 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019 1 UD 132,000 134,200 134,200.00 0.00 0.00 0.00 132,000.00 134,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Preventivo.pdf Preventivo.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_18/07/2019_03_06 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top D78544AFCED52F52A9357EF395DB9F87732D9292E6EF4FDB3D0D91C2295E349F