1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.348499
Contract reference
ETED-2019-00749
Contract description:
Adquisición de Boleto Aéreo y Seguro de Viaje a Sao Paulo, Brasil
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-UC-CD-2019-0214
Request Title
Adquisición de Boleto Aéreo y Seguro de Viaje a Sao Paulo, Brasil
Description
Adquisición de Boleto Aéreo y Seguro de Viaje a Sao Paulo, Brasil
Business Operation
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
Adquisición de Boleto Aéreo y Seguro de Viaje a Sa
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
142,440.56 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
A Definir.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Obligatorio: Las facturas deben ser emitidas en fecha entre el día primero al 20 de cada mes. Será recibida en conjunto a la entrada de almacén en el Dpto. de Logística y Compras en esta misma fecha,
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.729952 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
142,440.56
0.00
0.00
0.00
130,000.00
142,440.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.3.01
Adquisición de Boleto Aéreo a Sao Paulo, Brasil.
1
UD
125,000
138,570.56
138,570.56
0.00
0.00
0.00
125,000.00
138,570.56
2
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
Seguro de Viaje
1
UD
5,000
3,870
3,870.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
3,870.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_17/07/2019_08_39 p.m..Pdf
Download
CF-045792-2019.pdf
CF-045792-2019.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
FC6200C24393BA01B01F69921139B6D74EEBE295CA762ECEB1064F03FCAF46AC