1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.347772
Contract reference
MIDEREC-2019-00934
Contract description:
ADQUISICION DE 235 BOTELLONES DE AGUA, LLENOS PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COMEDOR DE LA VILLA DE LOS ATLETAS, VILLAS LAS AMERICAS, DESTACAMENTO MIXTO, UNIDAD MEDICA Y SUMINISTRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/07/2019 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0674
Request Title
ADQUISICION DE 235 BOTELLONES DE AGUA, LLENOS PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COMEDOR DE LA VILLA DE LOS ATLETAS, VILLAS LAS AMERICAS, DESTACAMENTO MIXTO, UNIDAD MEDICA Y SUMINISTRO
Description
ADQUISICION DE 235 BOTELLONES DE AGUA, LLENOS PARA SER UTILIZADOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COMEDOR DE LA VILLA DE LOS ATLETAS, VILLAS LAS AMERICAS, DESTACAMENTO MIXTO, UNIDAD MEDICA Y SUMINISTRO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Inversiones Taramaca, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,225 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/07/2019 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/07/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.728250 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,225.00
0.00
0.00
0.00
8,225.00
8,225.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA LLENOS
235
UD
35
35
8,225.00
0.00
0.00
0.00
8,225.00
8,225.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 8.225.pdf
CUOTA 8.225.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/07/2019_09_07 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
8912790CE1A7FACFC5BA4EA3725601E20A828BD74B2B7AA37F9509CC2911A157