ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.348422
Contract reference	PAFI-2019-00082
Contract description:	Adquisición de Mobiliario Para el Área de DARTEC
Type of Contract	Goods
Contract Start:	17/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	PAFI-DAF-CM-2019-0018
Request Title	Adquisición de Mobiliario Para el Área de DARTEC
Description	Adquisición de Mobiliario Para el Área de DARTEC
Business Operation	Tecnología
Reply Reference	Cotización ARCUM _EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	375,151.58 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	16/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	23/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Check
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.726360 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
317,925.07	0.00	57,226.51	0.00	371,000.00	375,151.58

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

56101713 - Puestos (mesas(...)

2.6.1.1.01

Suministro e Instalación de Cubículos de 3 estaciones en serie

70,000

31,792.57

95,377.71

0.00

17,167.99

0.00

210,000.00

112,545.70

Mis observaciones:Ancho 1.00m x profundidad 0.60m por estación, cant. 1.00

56112104 - Sillas para ej(...)

2.6.1.1.01

Suministro de Sillas Técnicas

11,500

15,896.24

222,547.36

0.00

40,058.52

0.00

161,000.00

262,605.88

Mis observaciones:Color Negro.

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Certificado de Cuota Arcum.pdf	Certificado de Cuota Arcum.pdf	Download
Acto de Adjudicación Mobiliario DARTEC.pdf	Acto de Adjudicación Mobiliario DARTEC.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_17/07/2019_06_25 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Source of Funds

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

375,151.58 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.1.01	375,151.58 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	375,151.58 DOP	Vencido	Certificado de Cuota Arcum.pdf