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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.348446   Contract reference CONANI-2019-00344   Contract description: Adquisición de productos químicos para ser utilizados por el Dpto. de Mayordomía de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-UC-CD-2019-0196   Request Title Adquisición de productos químicos para ser utilizados por el Dpto. de Mayordomía de la institución.   Description Adquisición de productos químicos para ser utilizados por el Dpto. de Mayordomía de la institución.   Business Operation Departamento de Mayordomía   Reply Reference Productos Quimicos Industriales PQI, SAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 42,054.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.725772 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 35,639.80 0.00 0.00 6,415.16 42,055.28 42,054.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DU THICK 100 LB 193.7 164.15 16,415.00 0.00 0.00 18 2,954.70 19,370.00 19,369.70         2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 KLEER EXTRA DRI 4 GAL 2,646.46 2,242.76 8,971.04 0.00 0.00 18 1,614.79 10,585.84 10,585.83         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 KLEER SR 8 GAL 1,512.43 1,281.72 10,253.76 0.00 0.00 18 1,845.68 12,099.44 12,099.44 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/07/2019_09_21 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS CD 196.pdf ORDEN DE COMPRAS CD 196.pdf Download CUOTA COMPROOMISO CD 196.pdf CUOTA COMPROOMISO CD 196.pdf Download Budget Setting   Back To Top FDB264A1EE3F193DE34F53BEA688A9E93649712200BF5F59E5902F2CA84CC13E