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2. Conditions
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.348401
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00203
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0059
Request Title
Adquisición de Materiales Gastables de Limpiezas
Description
Adquisición de materiales gastables de limpiezas para uso en este Centro de Salud.Aprobado mediante oficio No. 2577 de fecha 02/07/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
Oferta Económica Monsala Suplidores Diversos_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,020,446.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.723743 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
864,785.00
0.00
155,661.30
0.00
864,785.00
1,020,446.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
Fardos de Fundas Plastica 24/30 Galones 100/1
1,000
UD
145
145
145,000.00
0.00
18
26,100.00
0.00
145,000.00
171,100.00
1
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
Fardos de Funda Plástica de 55 Galones 100/1
2,300
UD
312.95
312.95
719,785.00
0.00
18
129,561.30
0.00
719,785.00
849,346.30
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/07/2019_05_52 p.m..Pdf
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Certificación de Cuota
Certificacion de Cuota 4.pdf
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Acta de Adjudicación
Acta de Adjudicacion 5.pdf
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Budget Setting
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