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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.345490
Contract reference
911-2019-00165
Contract description:
Publicación en periódico para Adquisición de Servicio de Suscripción de Soporte para Servidores marca Dell del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1,
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/08/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
911-CCC-PEPB-2019-0013
Request Title
Publicación en periódico para Adquisición de Servicio de Suscripción de Soporte para Servidores marca Dell del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1,
Description
Publicación en periódico Adquisición de Servicio de Suscripción de Soporte para Servidores marca Dell del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1,
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
oferta_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
102,844.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/08/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.723243 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,156.00
0.00
15,688.08
0.00
102,844.08
102,844.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101504 - Publicidad en
(...)
82101504 - Publicidad en periódicos
2.2.2.1.01
Publicación en periódico Ref. 911-CCC-PEEX-2019-0003 Lunes 08 de julio de 2019
1
UD
102,844.08
87,156
87,156.00
0.00
18
15,688.08
0.00
102,844.08
102,844.08
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
cuota.pdf
cuota.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/07/2019_09_29 p.m..Pdf
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Orden de compra LISTIN DIARIO NO. 2019-00165.pdf
Orden de compra LISTIN DIARIO NO. 2019-00165.pdf
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D30C3961FEB73A5E30A9D973C67CF7333C3C81FCBDAF3DBBF952BFA8F6EEA561