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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.345103
Contract reference
IAD-2019-00242
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ENVASES DESECHABLES, SERVILLETAS Y FUNDAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL ENVIÓ DE ALMUERZOS A ENCARGADOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN GEN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IAD-UC-CD-2019-0149
Request Title
ADQUISICIÓN DE ENVASES DESECHABLES, SERVILLETAS Y FUNDAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL ENVIÓ DE ALMUERZOS A ENCARGADOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN GENERAL
Description
ADQUISICIÓN DE ENVASES DESECHABLES, SERVILLETAS Y FUNDAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL ENVIÓ DE ALMUERZOS A ENCARGADOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN GENERAL
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE ENVASES DESECHABLES, SERVILLETAS Y
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
108,288.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/07/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/07/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.723025 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
91,770.00
0.00
16,518.60
0.00
91,770.00
108,288.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
ENVASES DESECHABLES P/ALMUERZO
5,500
UD
6.95
6.95
38,225.00
0.00
18
6,880.50
0.00
38,225.00
45,105.50
2
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
CUCHARA PLÁSTICAS DESECHABLES
6,500
UD
1
1
6,500.00
0.00
18
1,170.00
0.00
6,500.00
7,670.00
3
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
ENVASES DESECHABLES No.4 PEQ. CON TAPA
4,000
UD
4.56
4.56
18,240.00
0.00
18
3,283.20
0.00
18,240.00
21,523.20
4
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
FALDO ENVASES DESECHABLES 32Oz C/TAPA
4
UD
2,795
2,795
11,180.00
0.00
18
2,012.40
0.00
11,180.00
13,192.40
5
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
FALDOS DE SERVILLETAS 10/500/1
10
UD
950
950
9,500.00
0.00
18
1,710.00
0.00
9,500.00
11,210.00
6
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
FUNDA PLÁSTICAS PEQ. P/EMPACAR
6,500
UD
1.25
1.25
8,125.00
0.00
18
1,462.50
0.00
8,125.00
9,587.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/07/2019_07_12 p.m..Pdf
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