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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.344689   Contract reference IDECOOP-2019-00069   Contract description: Adquisición de 2 Gomas 235-55-17 y 1 Batería 11/12 , para el Jeep del Director de Desarrollo de esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDECOOP-UC-CD-2019-0077   Request Title Adquisición de 2 Gomas 235-55-17 y 1 Batería 11/12 , para el Jeep del Director de Desarrollo de esta institución.   Description Adquisición de 2 Gomas 235-55-17 y 1 Batería 11/12 , para el Jeep del Director de Desarrollo de esta institución.   Business Operation Planificación y Desarrollo   Reply Reference Adquisición de 2 Gomas 235-55-17 y 1 Batería 11/12   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,060 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.722417 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 17,000.00 0.00 3,060.00 0.00 17,000.00 20,060.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Llantas 235-55-17 2 UD 6,000 6,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         2 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Bateria 11/12 1 UD 5,000 5,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuotagomasybateria.pdf cuotagomasybateria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_04/07/2019_03_00 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 6DD858A39D68CE43C5B7FCAA477764685CF5BB3D31CDC7B95847A2AA8C326818