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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.346551
Contract reference
INDRHI-2019-00249
Contract description:
Compra de Breaker de 400 Amps Trifasico, Sera Utilizado en la Reparación de la Electrobomba AC-265, Monte Cafe, Los Bancos, San Juan, Dirección Regional Sistema de Riego Valle de San Juan, Conforme a
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0189
Request Title
Compra de Breaker de 400 Amps Trifasico, Sera Utilizado en la Reparación de la Electrobomba AC-265, Monte Cafe, Los Bancos, San Juan, Dirección Regional Sistema de Riego Valle de San Juan, Conforme a
Description
Compra de Breaker de 400 Amps Trifasico, Sera Utilizado en la Reparación de la Electrobomba AC-265, Monte Cafe, Los Bancos, San Juan, Dirección Regional Sistema de Riego Valle de San Juan, Conforme a Solicitud del Enc. División de Pozos y Bomba.
Business Operation
División de Pozos y Bombas
Reply Reference
Compra de Breaker de 400 Amps Trifasico, Sera Util
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,676.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
03/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Sección de Suministro
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.721233 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,675.00
0.00
3,001.50
0.00
19,676.50
19,676.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.6.5.6.01
Breaker industrial Terasaki amp, 600 volt. trifasico
1
UD
19,676.5
16,675
16,675.00
0.00
18
3,001.50
0.00
19,676.50
19,676.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/07/2019_07_27 p.m..Pdf
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Orden 00249.pdf
Orden 00249.pdf
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Cuota de Compromiso 180.pdf
Cuota de Compromiso 180.pdf
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Budget Setting
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