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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.344472   Contract reference DGII-2019-00511   Contract description: DGII-CCC-LPN-2018-043: Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios para Uso en las Diferentes Oficinas y Administraciones de la DGII.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGII-CCC-LPN-2018-0043   Request Title DGII-CCC-LPN-2018-043: Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios para Uso en las Diferentes Oficinas y Administraciones de la DGII.   Description DGII-CCC-LPN-2018-043: Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios para Uso en las Diferentes Oficinas y Administraciones de la DGII.   Business Operation Gerencia de Tecnología   Reply Reference Cecomsa, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 68,018,980.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/07/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.721225 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,643,204.10 0.00 10,375,776.74 0.00 90,000,000.10 68,018,980.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 Lote No. 1: Desktops 500 UD 126,000 69,659.01 34,829,505.00 0.00 18 6,269,310.90 0.00 63,000,000.00 41,098,815.90         2 43211503 - Computadores n(...)43211503 - Computadores notebook 2.6.1.3.01 Lote No. 1: Laptops 170 UD 158,823.53 134,198.23 22,813,699.10 0.00 18 4,106,465.84 0.00 27,000,000.10 26,920,164.94 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contrato Cecomsa SRL.pdf Contrato Cecomsa SRL.pdf Download 12.DGIICCCLPN2018043ActoAdministrativodeAdjudicación.pdf 12.DGIICCCLPN2018043ActoAdministrativodeAdjudicación.pdf Download 2.DGIICCCLPN2018043CertificacióndeFondos.pdf 2.DGIICCCLPN2018043CertificacióndeFondos.pdf Download Budget Setting   Back To Top 296966F7050FAAB86CB5BD105ECFD92E96ECF4514605F57F3D5B98A6DABBCF6E