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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.344468   Contract reference MIDEREC-2019-00858   Contract description: ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/07/2019 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDEREC-UC-CD-2019-0621   Request Title ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO   Description ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA SER UTILIZADA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO   Business Operation DEPORTES PARA TODOS (SOTERIO RAMIREZ VIC )   Reply Reference Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL._EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 13,299.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/07/2019 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/07/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.721616 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,271.00 0.00 2,028.78 0.00 48,420.00 13,299.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 49211802 - Aros de hula o(...)49211802 - Aros de hula o equipos de hula 2.6.2.2.01 PAQUETES DE VITILLAS 3 UD 310 192 576.00 0.00 18 103.68 0.00 930.00 679.68         4 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.3.2.01 DOCENAS DE SACOS 6 DEC 1,670 420 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 10,020.00 2,973.60         5 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 SOGAS DE CABUYA 25 MTS DE LARGO X 1 1/2 PULGADA DE ANCHO 3 UD 9,900 225 675.00 0.00 18 121.50 0.00 29,700.00 796.50         6 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 PAQUETES DE VEJIGAS NO.9 30 PAQ 259 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,770.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota 13.299.78.pdf cuota 13.299.78.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_03/07/2019_06_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 3CB79FB45E2622FD34E11680AB22C516AB6EC12DAC49C7CE63AB477D04B4C779