1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.344007
Contract reference
INAFOCAM-2019-00266
Contract description:
COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA VERANO COMPLUTENSE 2019
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/07/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAFOCAM-DAF-CM-2019-0058
Request Title
COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA VERANO COMPLUTENSE 2019
Description
COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA VERANO COMPLUTENSE 2019
Business Operation
Departamento de Formación Continua
Reply Reference
BOLETOS HACIA MADRID_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
939,738.68 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/07/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/10/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.720617 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
829,088.00
0.00
0.00
110,650.68
748,000.00
939,738.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AÉREO MADRID
10
UD
56,000
56,884
568,840.00
0.00
0.00
18
102,391.20
616,000.00
671,231.20
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
OTROS IMPUESTOS
1
UD
120,000
196,670
196,670.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
196,670.00
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AÉREO MADRID
1
UD
50,000
45,886
45,886.00
0.00
0.00
18
8,259.48
50,000.00
54,145.48
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
OTROS IMPUESTOS
1
UD
18,000
17,692
17,692.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
17,692.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_02/07/2019_03_16 p.m..Pdf
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CUOTA
Xerox Scan_02072019111910.PDF
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ACTA
Xerox Scan_02072019111923.PDF
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Budget Setting
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E4560801D46EFD5408DF0EDAB05C4F7C3CD8567B6A900B37125CC5D0AE4D24E0